*、 *采购人名称: ****
*、 *履约供应商名称: **********
*、 *采购项目编号: *******************
*、 *合同编号:
*、 *验收单位: ****
*、 *验收日期: ****年9月**日
*、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 独到 *** 充电宝 1 ***.0 独到\*** 验收通过 2 罗技 **** 无线鼠标 1 **.0 罗技/********\**** 验收通过 3 联想 **** **** *** ***** 固态硬盘 1 ***.0 联想/******\**** **** *** ***** 验收通过 4 得力 **** 订书钉 ** **.0 得力/****\**** 验收通过 5 双鑫达 折叠床/午休床 1 ***.0 双鑫达\双鑫达折叠床 验收通过 6 维达 ***** 长卷卫生纸/无芯卫生纸 5 ***.0 维达/*****\***** 验收通过 7 飚王 ****** ***飚王u盘手机电脑两用****.0双接口****-c双头 ****** 1 ***.0 飚王/***\****** 验收通过 8 晨光 晨光(M&***;G)文具强力起钉器 1 3.0 晨光/M&***;G\晨光******** 验收通过 9 得力 **** 订书机得力省力型订书机/装订器 1 **.0 得力/****\**** 验收通过 ** 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 谢艳军
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