*、 *采购人名称: *************
*、 *履约供应商名称: ********
*、 *采购项目编号: *******************
*、 *合同编号: ********
*、 *验收单位: *************
*、 *验收日期: ****年9月**日
*、 *验收结果:
序号
服务内容
验收数量
验收金额(元)
验收标准\规格型号\技术标准
验收结果
备注
1
金*利 透明文件袋
**
**.0
金*利\***
验收通过
2
得力 ***** *次性口罩
***
***.0
得力/****\*****
验收通过
3
诚祥****皮革单笔筒
2
**.0
文骨\****
验收通过
4
晨鸣 星际战舰**-*** 打印/复印纸
1
***.0
晨鸣/********\星际战舰**-***
验收通过
5
替芯/铅芯 晨光/M&***;G ********* 大画笔中性笔水性笔签字笔办公大容量替芯1.*** 黑色 【**支装/盒】
**
**.0
晨光/M&***;G\*********
验收通过
6
【运费】
1
0.0
验收通过
验收报告:
验收人员名单: 石桂珍
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